一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计233.94万元，支出总计248.62万元，与2015年相比，收入总计增加20.20万元，增长9.45%，支出总计增加45.57万元，增长22.44%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计233.94万元，其中：财政拨款收入233.94万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计248.62万元，其中：基本支出136.20万元，占54.78%；项目支出112.42万元，占45.22%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计233.94万元，支出总计248.62万元，与2015年相比，收入总计增加20.20万元，增长9.45%，支出总计增加45.57万元，增长22.44%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出248.62万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.57万元，增长22.44%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出248.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.07万元，占82.48%；社会保障和就业支出（类）支出39.85万元，占16.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.69万元，占0.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.36万元，支出决算为248.62万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是……。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.26万元，支出决算为92.66万元，完成年初预算的96.326%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89万元，支出决算为112.42万元，完成年初预算的126.31%。决算数大于预算数的主要原因是……。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.54万元。决算数大于预算数的主要原因是……。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.11万元，支出决算为14.32万元。决算数小于预算数的主要原因是……。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.69万元。决算数大于预算数的主要原因：职工社会保障缴费。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出136.20万元，其中：人员经费133.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费2.61万元，主要包括：办公费、工会经费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是未发生因公出国（境），二是取消公务用车，三是未发生公务接待事项。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.95万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少11.49万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是取消公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待事项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）事项。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。2015年底公务用车制度改革，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3．公务接待费支出0万元。全年未发生公务接待事项。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，濮阳市农村综合改革工作办公室对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及预算资金89万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
濮阳市农村综合改革工作办公室在2016年度部门决算中增加“一般项目支出”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“一般项目支出”项目自评得分为“优”。发现的主要问题：基本能够完成年初设定的绩效目标，个别项目略有不足。下一步改进措施：严格执行《财政部关于印发预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）和《河南省省级财政专项资金管理办法》（豫政〔2014〕16号）文件内容，进一步加强一般公共预算项目支出绩效管理，制定合理的绩效目标，严格把关一般公共预算项目支出。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。濮阳市农村综合改革工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出2.61万元，比2015年减少4.03万元，下降60.72%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度未发生政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，濮阳市农村综合改革工作办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
